Autore: Martina Ceccotti
Cyber Risk Management – 4 e 5 dicembre 2025
Il percorso, aggiornato alla luce delle evoluzioni normative del DORA, è pensato per sviluppare le conoscenze e competenze metodologiche, tecniche e di ruolo per chi opera a presidio del rischio ICT nelle funzioni di secondo livello di controllo.
Modalità di fruizione: aula virtuale
" title="Cyber Risk Management – 4 e 5 dicembre 2025" target="_blank" rel="noopener" alt="">Corso La valutazione finanziaria prospettica – 3 e 4 dicembre 2025
Seminario I bilanci delle banche: novità, impatti e prospettive – 2 e 3 dicembre 2025
Seminario La settimana ESG – Next – 14 ottobre, 10-11 e 24-26 novembre 2025
I prossimi corsi sui controlli interni – Risk management, Compliance, Internal audit
I tassi interni di trasferimento e i prezzi interni di trasferimento: come cambiano in funzione di rischi e normativa
Le evoluzioni del sistema dei Tassi Interni di Trasferimento, dal TIT tradizionale al Liquidity TIT, con uno specifico approfondimento relativo all’introduzione nel modello dei prodotti finanziari “green” e ai loro impatti sulla rendicontazione gestionale.
Quando: 25 e 26 novembre 2025 - Modalità di fruizione: aula virtuale
I controlli di compliance nel processo del credito
I requisiti normativi rilevanti, i presidi di mitigazione dei rischi e le adeguate soluzioni organizzative, in una visione integrata e complessiva dei controlli di conformità applicati all'intero processo del credito.
Quando: 27 e 28 novembre 2025 - Modalità di fruizione: aula virtuale
Internal audit in ottica SREP: lineamenti evolutivi
Riconoscere le logiche valutative utilizzate dalle Autorità nel processo SREP, focalizzando i cambiamenti in atto e le aspettative della Vigilanza sui temi innovativi, i rischi emergenti e i progetti di carattere straordinario.
Quando: 2 e 3 dicembre 2025 - Modalità di fruizione: aula virtuale
Il sistema ALM - misurazione dei rischi e processo di gestione
Il framework di governo dei rischi finanziari e i meccanismi alla base dei sistemi di misurazione del rischio di tasso d’interesse (IRRBB), inquadrando le aspettative di vigilanza e i requisiti regolamentari, a partire dai recenti aggiornamenti della Circolare n. 285 della Banca d’Italia.
Quando: 4 dicembre 2025 - Modalità di fruizione: aula virtuale
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